企业洗车工岗位职责1 1、岗位要求： 1.1性别不限，年龄在40岁以下。对公司所有进站加油的车辆进行清洗。有洗车工作经验，会清洗并整理汽车内饰座椅。1.2洗车工应坚守岗位为顾客提供优质的服务。下面是小编为大家整理的企业洗车工岗位职责,菁选五篇【通用文档】,供大家参考。
企业洗车工岗位职责1
1、岗位要求：
1.1性别不限，年龄在40岁以下。对公司所有进站加油的车辆进行清洗。有洗车工作经验，会清洗并整理汽车内饰座椅。 1.2洗车工应坚守岗位为顾客提供优质的服务。
2、公司规定：
2.1对于进站加油25升（300元）以上的车辆必须提供完整的内饰清洗服务（顾客不要求的除外）。
2.2洗车工需对进站车辆进行分类，了解哪类车辆不能用洗车机洗的，不予开动机器清洗；对现场部提供的洗车机的应用、维护及保养应认真学习并熟练掌握运用。
3、工作内容：详见现场部编写的岗位职责。
4、工资待遇：底薪800元/月+提成
5、提成标准：对于只清洗汽车外部的，提成标准按0.2元/台计提，清洗汽车内饰的，提成标准按0.8元/台计提。月底由顾客签字认可的表单作为核算依据。（附样表）
6、报表填写要求：前三栏由洗车工填，后面由顾客填写，最后一栏由加油站收银员或加油员填写。 7、工作流程：
7.1洗车工在洗车现场，接受加油员填报的上表数据，给顾客提供相应的洗车服务，工作完成后，请顾客在清洗内饰否及满意度栏上填写并签名。
7.2对于洗车方面的顾客投诉，由加油站站长在顾客投诉表上填写，并与月底汇总后上报，公司根据投诉情况进行相应的考核。
企业洗车工岗位职责2
一、工作前要先将工作场地清理干净，以免其他杂物妨碍工作，并认真检查所使用的工具；机具技术状况是否良好，连接是否牢固。
二、进行洗车时，将底盘翼子板各部泥土擦拭，把外表清洗干净，再清洗车内，保证车内外干净。
三、在擦拭车体时，不得用干毛巾擦拭，保持毛巾潮湿。
四、工作完毕后，要把工具设备堆放有序，洗车房打扫干净。
洗车工岗位职责
一、对清洗车辆，首先要做好清点和接收工作。
二、按时保质完成车辆清洗工作。
三、洗车时，严格认真，保证车内外干净。
四、做到洗车的清洁卫生，工具设备堆放有序，当天工具当天清洗清点。
五、时刻遵守本厂的劳动纪律，严格要求自己。
企业洗车工岗位职责3
1、负责来店车辆的清洗工作。
2、严格按操作规范进行车辆清洗。
3、向客户讲解清洗车辆的关注点。
4、向客户介绍各项服务项目。
5、负责相关服务的开发工作。
6、完工后及时清理场地保障场地整洁。
企业洗车工岗位职责4
1、检查进入洗车机的车辆是否有损坏；
2、收取洗车费，指引车辆进入洗车机；
3、干毛巾擦干车身水迹；
4.热爱汽车美容这，有良好的团队精神；
5.做事认真负责，勤劳肯干，能吃苦耐劳，服从公司需求安排。
6.服务意识强、态度良好
企业洗车工岗位职责5
1、引车入位
2、致欢迎词
3、检查：门窗、天窗、车漆等看看车的状况
4、取出前后脚垫
5、车身冲洗顺序：
顶棚——前挡玻璃——前机盖——前保险杠——前翼子板——两侧车门——后挡玻璃——后备箱——后保险杠——后翼子板——轮胎、轮旋、轮毂
6、喷洒洗车液（顺序同上）
7、泡沫擦拭：车身——轮胎——车底边
8、二次冲洗
9、车身擦拭（先大毛巾过水、然后小毛巾擦拭车门、麂皮擦拭玻璃）
10、吹水：反光镜——车身缝隙——车标、车牌
11、吸尘（座椅、地板、门板内、后备箱）
12、清洁内室（仪表盘、方向盘、座椅、门板）半干不湿
13、轮胎上光
14、脚垫归位并垫一次性脚垫
15、检查：①车身无赃物、灰尘、水滴
②玻璃里外光亮透明如新
③缝隙内无水、无脏污
④轮胎、轮毂无赃物
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)扩展阅读
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展1）
——汽车工程岗位职责3篇
汽车工程岗位职责1
电动汽车客户项目销售工程师菲尼克斯南京菲尼克斯电气有限公司,phoenix contact,菲尼克斯电气,菲尼克斯职责:
1、负责大客户当年产出目标负责拓展车厂业务,有效管理销售业务进程,达成销售目标;
2、负责相关产品线在车厂的业务开拓工作,获得新的"项目需求机会,达成产品线销售目标;
3、明确客户具体需求,并通过与客户有效合作,协同内部相关部门,确定开发需求文档
4、建立并领导项目合作小组,有效管理客户项目的进展,定期向相关方汇报项目进展,协调内部资源,推动项目目标达成;
5、与销售团队合作开拓行业新客户;
6、协同市场及业务拓展团队,分析市场和产品增长潜力,评估确定产品的开发范围。
要求:
1、本科及以上学历,电气、电子、机电相关专业;
2、5年以上汽车电子或整车厂fae技术支持,研发,项目管理或技术型销售工作经验;
3、具备熟练的英文沟通能力;
4、具备优秀的沟通协调能力和抗压能力;
5、具备较强的跨文化沟通能力和项目管理能力。
汽车工程岗位职责2
1.本科及以上学历,电子、自动化相关专业毕业;
2.有模拟电路、数字电路和单片机电路设计基础;
3.熟练使用Altium Designer或Protel进行电气原理图绘制;
4.熟悉PCB layout开发设计;
5.具备编写DFMEA/FMEA等文件能力;
6.熟悉数字电路,模拟电路和单片机相关设计;
7.熟悉汽车电子产品的EMC设计要求;
8.了解车辆总线通信,处理分析和估计工具(CANoe,CANalyzer,CANscope等);
汽车工程岗位职责3
1.根据市场需求,开发汽车应用产品方案;
2.根据计划完成各*台的技术积累;
3.为客户提供技术支持,解决客户使用芯片/方案过程遇到的问题。
任职要求
1.本科学历,电子类相关专业,2-3年项目开发经验,具备汽车电子产品开发经验优先;
2.有良好的`c语言基础,熟悉汽车软件编程优先;
3.熟悉automcu*台或有电机相关项目经验优先。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展2）
——汽车洗车工的岗位职责 (菁选3篇)
汽车洗车工的岗位职责1
1、主要负责汽车清洗工作，店内日常保洁等工作；
2、在技工的带领和指导下，完成洗车、汽车美容等工作；
3、在技师和技工的指导下，学习各项维修保养工作，严格执行各项维修保养工作规定的工作流程。
汽车洗车工的岗位职责2
1、上班前把工作场地打扫干净，调试机器，泡沫充足，工具到位，做好当天工作准备。
2、下班后管好设备、收好所有工具并在规定位置摆放整齐，需要维修保养的工具、设备上报主管并做记录。
3、工作时间分工不分家，相互协作，配合工作，服从主管领导分配。工作时间工作场合不得吸烟。
4、在雨天或工作不忙时组织学习，新老员工多沟通，做好带头模范作用，提高积极性。
5、下班后主管领导进行检查监督，若发现毛巾没洗，机器没保养，工作场地卫生没打打扫，机器设备没关闭，一次每人乐捐10元，在洗车过程中受到客户投诉，扣10元。
6、本公司规定的人员移动车辆，活动场地，门前位置，没有经过主管批准决不允许上路，在规定范围内移动车辆，车速不得超过20km/h、其他人员不得移动车辆，以上条例如有违反者罚款100元。
7、客户车辆音响不得私自打开，如工作期间发现客户音响未关，要提醒客户关闭，或自行关闭。工作期间不允许听到有客户音响声音，违者罚款20元。
8、客户车内物品：如发现客户物品丢失、损害。由全组承担责任，经调查发现如有偷窃行为者、损害客户物品者、除赔偿全部损失以外，并以开除处理。
汽车洗车工的岗位职责3
一、严格遵守公司各项规章制度、言行端正，切实维护公司利益，声誉。
二、绝对服从上级工作安排，确保施工质量。
三、严格遵守洗车流程、确保洗车质量的持续性、标准性。在质量的前提下，一定要提高工作效率，不能懒惰，散漫。
四、妥善保管单据，对每天洗车单据，必须在当天下班前交至人事部备查。
五、即时打扫清理施工场地、保持施工场地的清洁卫生、节约用水。
六、保管好洗车工具，不准违规操作。
七、下班后仔细检查并关闭所有电源开关、收拾好工具，方可打卡下班。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展3）
——洗车岗位职责 (荟萃2篇)
洗车岗位职责1
一、岗位职责:
1、吃苦耐劳，严于律己，严格执行公司各项规章管理制度，服从公司管理；
2、负责到店车辆的清洗，协助技师进行美容项目施工；
3、针对客户提出的洗车要求及时予以回应，并讲解洗车关注点；
4、学习美容技术，尽快提升技术水*；
5、及时清理现场，保证所辖区域及店面整洁；
6、有较强的学习和沟通能力，有创业梦想有限录用。
二、职位要求:
1、高中及以上学历，18-30岁，无需工作经验；
2、工作认真仔细，吃苦耐劳，身体健康，为人诚实可靠，踏实肯干，无不良嗜好
3、持有C1及C1以上驾照优先录用。
三、薪酬福利:
1、工资=基本工资+餐费补贴+提成+绩效+包住；
2、工龄工资：满1年
3、完善的福利体系。
四、晋升培训：
1、晋升通路：
洗车技师-美容技师-高级美容技师-见习店长-店长
2、培训：
提供完整的职业技能培训，助力成为汽车后服市场复合型人才
五、助力创业基金
工作满2年，如选择创业，提供一定比例开店资金支持。
欢迎有识之士的加入！
洗车岗位职责2
1、岗位要求：
1.1性别不限，年龄在40岁以下。对公司所有进站加油的车辆进行清洗。有洗车工作经验，会清洗并整理汽车内饰座椅。 1.2洗车工应坚守岗位为顾客提供优质的服务。
2、公司规定：
2.1对于进站加油25升（300元）以上的`车辆必须提供完整的内饰清洗服务（顾客不要求的除外）。
2.2洗车工需对进站车辆进行分类，了解哪类车辆不能用洗车机洗的，不予开动机器清洗；对现场部提供的洗车机的应用、维护及保养应认真学习并熟练掌握运用。
3、工作内容：详见现场部编写的岗位职责。
4、工资待遇：底薪800元/月+提成
5、提成标准：对于只清洗汽车外部的，提成标准按0.2元/台计提，清洗汽车内饰的，提成标准按0.8元/台计提。月底由顾客签字认可的表单作为核算依据。（附样表）
6、报表填写要求：前三栏由洗车工填，后面由顾客填写，最后一栏由加油站收银员或加油员填写。 7、工作流程：
7.1洗车工在洗车现场，接受加油员填报的上表数据，给顾客提供相应的洗车服务，工作完成后，请顾客在清洗内饰否及满意度栏上填写并签名。
7.2对于洗车方面的顾客投诉，由加油站站长在顾客投诉表上填写，并与月底汇总后上报，公司根据投诉情况进行相应的考核。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展4）
——企业出纳岗位职责10篇
企业出纳岗位职责1
出纳会计岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账?核对账目?编制资金*衡表;
2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。
注意事项
出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。
企业出纳岗位职责2
出纳会计岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的`正确性和合法性。
第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账?核对账目?编制资金*衡表;
2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。
注意事项
出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。
企业出纳岗位职责3
出纳会计岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第4条 根据审核无误的`收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
（一）流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.
（二）固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.
（三）材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.
（四）工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
（五）成本核算
1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.
（六）利润核算及分配
1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.
（七）往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.
（八）专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
（九）总账报表
1.登记总账?核对账目?编制资金*衡表;
2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.
（十）综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。
注意事项
出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。
企业出纳岗位职责4
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
企业出纳岗位职责5
每日银行帐录入更新，销售回款查询
每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格
银行/外汇的收支、申报
网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等
应收、应付票据到期委托收款、付款
所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计
根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务
每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计
每月开具电费发票
每月现金盘点
每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理
月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报
保险理赔工伤报销款登记
Blackline应收、应付票据报表
领导交代的其他事项
企业出纳岗位职责6
（一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水*。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
企业出纳岗位职责7
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 主要负责货币资金的`收付和管理工作。
5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
企业出纳岗位职责8
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;
2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
企业出纳岗位职责9
一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
企业出纳岗位职责10
1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;
2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;
3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;
4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;
5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展5）
——企业仓管员岗位职责3篇
企业仓管员岗位职责1
一、基本信息任职者签名所属部门财务中心职位编号直属上级仓库主管直管人数晋升方向仓库主管、会计助理
二、岗位概述做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表
三、工作关系联系对象联系主要内容生产中心、采购部与相关部门进行数据核对，确保出入库单据与实物一致。财务中心、销售部接受相关门的数据复核，确保出入库报表与实物一致成品库人员开据销售发货单按排备货，并对有关单据回收、保管与实物验证。
四、岗位职责工作内容
1、建立健全仓库成品出、入、存的手续，将出入库单据录入电脑系统并形成每日出入存报表。
2、根据销售订单开据发货单安排备货。
3、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心。
4、负责审查出库手续的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对。
5、负责成品库房大门钥匙的妥善保管和上班期间成品库房大门的开关。
6、负责成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。
7、本着"区、位"的原则按排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识。
8、按照销售的情况结合规定的标准库存量向销售部门提供调整、控制库存量，及时配货的建议。
9、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级报告。
10、负责监督执行成品发货先进先出的原则。
11、负责成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及公司要求的`监督，确保产品质量状态不发生改变。
12、完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库人员的工作任务。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展6）
——企业金融岗位职责3篇
企业金融岗位职责1
岗位职责:
1、规划区域企业金融业务发展方向,把握市场动态,制定发展规划;
2、引导区域下辖团队拓展企业金融业务,完成全年企业金融业务目标,提升企业金融业务占比;
3、重点为上市公司、行业龙头企业、新三板企业或行业内其他知名企业等量身定做理财产品,提供资产配置方案;
4、负责企业金融业务专业人才队伍组建、管理和培训工作,以及与总部、分公司的沟通协调工作。
5、负责梳理和规范涉及区域的企业金融业务审批流程,保证审批事项处理的"效率和质量,跟踪、协调、推动相关事项的推进和完成。
任职要求:
1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,持有基金从业资格证书;
2、8年以上的金融行业工作经验,具有银行、券商、同业等对公业务或机构业务部门负责人及以上岗位任职经历;
3、熟悉银行、信托和证券等金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业法律、法规和其他相关政策;
4、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效应对;
5、有全程负责大型项目运作的成功案例,具有良好的行业资源或丰富的机构客户资源者优先。
企业金融岗位职责2
岗位职责:
1.执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;
2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;
3.能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;
4.能妥善处理客户要求,管理客户期望;
5.能配合客户开拓之需求出差。
岗位要求:
1.有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;
2.具2年以上目标行业业务拓展经验;
3.有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;
4.语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;
5.具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力;
6、有nfcc证书的优先考虑。
企业金融岗位职责3
工作职责:
1.负责制定本部门工作计划,带领业务团队营销客户,维护客户关系;
2.组织实施分行下达的营销计划,完成本部门业绩任务,监督控制本部门业务风险;
3.主持本部门各项日常管理事务,定期组织工作研讨培训,识别并培养本部门内的关键人才。
任职要求:
1.认同民生银行企业文化及经营理念;
2.年龄40周岁(含)以下,大学本科及以上学历,具有5年及以上相关岗位工作经验,有管理经验者优先;条件特别优秀者可适当放宽条件;
3.熟悉佛山区域经济特点,市场营销能力强,能够指导团队制定营销规划,并灵活运用产品组合营销客户;
4.具有营销战略规划策划和组织的能力,较强的产品组合和创新能力;
5.具有激励、沟通、协调、团队领导能力,有能力建立、整合不同的工作团队,责任心强,具备良好的职业道德及风险识别能力。
注:如您对职位感兴趣,请到民生银行官网进行投递,谢谢!
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展7）
——乘务岗位职责 (菁选5篇)
乘务岗位职责1
1、负责警具系统的管理，日常发放、回收、登记工作按规定和要求准确填写并给乘务调度传真实力变更
2、负责乘务员、安全员的生产保障及监督工作，按规定和要求准确填写并给乘务调度传真实力变更，乘务员病事休假的汇总，并制作台账；（属地无行政助理时，此工作由乘务值班完成）
3、负责对执行航班任务的乘务员航前签到、三XING、飞行装备进行监控，发现有违纪的情况，及时记录和反馈乘务调度做好人员的调整准备
4、负责查看乘务日志和乘务资源邮件，了解交办的工作内容，并认真积极地完成相关工作，负责要客信息汇总并通知乘务员；
5、负责完成领导交办的其他工作。
乘务员理岗位职责
1、负责整个乘务组的管理、协调工作；
2、负责区域内应急设备、前服务面板和厨房设备的检查；
3、签收公务舱机供品的配备清单，检查后舱机供品的配备情况；
4、负责客舱卫生清洁的签收及对外联系工作；
5、负责公务舱的内场工作；
6、乘客上下飞机时，负责迎送、清点客人；
7、负责L1门滑梯预位/解除预位装置的操作；（飞机起飞前机舱门关闭和着陆后安全带标志灯灭，负责下达操作滑梯预位/解除滑梯预位装置的相关指令，并听取5号位乘务员的应答。）
8、负责音频、视频设备的使用与管理；
9、负责前洗手间的卫生清洁；
10、空中负责监控L1、R1门；
11、紧急情况下，负责1—10排乘客从L1门撤离；携带舱单、麦克风、手电筒、救生包（水上）
公司助理岗位职责
1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2、在公司经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。 5、协助公司经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供公司经理决策。
6、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。
8、负责保管使用企业图章和介绍信。
9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。
10、负责上级领导机关或兄弟单位的接待、参观工作。
乘务岗位职责2
坐席：L1门
1、负责整个乘务组的管理、协调工作；
2、负责区域内应急设备、前服务面板和厨房设备的检查；
3、签收公务舱机供品的配备清单，检查后舱机供品的配备情况；
4、负责客舱卫生清洁的签收及对外联系工作；
5、负责公务舱的内场工作；
6、乘客上下飞机时，负责迎送、清点客人；
7、负责L1门滑梯预位/解除预位装置的操作；（飞机起飞前机舱门关闭和着陆后安全带标志灯灭，负责下达操作滑梯预位/解除滑梯预位装置的相关指令，并听取5号位乘务员的应答。）
8、负责音频、视频设备的使用与管理；
9、负责前洗手间的卫生清洁；
10、空中负责监控L1、R1门；
11、紧急情况下，负责1—10排乘客从L1门撤离；携带舱单、麦克风、手电筒、救生包（水上）
C舱外场：乘务员（2号）
坐席：L1门
1、负责区域内应急设备、C舱客舱设备的检查并报告乘务长；
2、负责客舱广播；
3、负责清点C舱的服务用品（如毛毯、枕头、衣架等）、机供品和餐食的数量、质量，检查完毕及时报告乘务长；
4、乘客登机时，站在L1门处迎客；负责协助C舱乘客入座和摆放行李、衣物，并负责送欢迎水、毛巾和书报杂志；乘客下机时，站在舱门外送客；
5、负责R1门滑梯预位/解除预位装置的操作，并与乘务长进行互检；
6、站在1排安全演示；
7、负责C舱的卫生清洁；
8、负责飞行机组的服务；
9、地面负责检查C舱乘客遗留物品和卫生情况；
10、紧急情况下，负责1—10排乘客从R1门撤离；携带药箱、救生包（水上）、手电筒
Y舱外场；乘务员(3号)
坐席：Le侧
1、负责区域内应急设备、客舱设备的检查并报告乘务长；
2、负责整理书报杂志、；
3、负责清点Y舱的服务用品（如毛毯、枕头等）；
4、乘客上机时,站在3排迎客,负责协助乘客摆放行李；乘客下机时,站在3排送客。监控W/L1L2、W/R1R2紧急门,及时提醒附近乘客不要触摸紧急出口的手柄；
5、站在3排安全演示；
6、与4号乘务员协作负责3—28排的客舱服务；
7、空中负责监控W/L1L2、W/R1R2紧急门；
8、落地后检查3—18排乘客的遗留物品和卫生情况；
1、紧急情况下，负责11-18排乘客从W/R1R2紧急门撤离；携带手电筒
Y舱外场：乘务员（4号）
坐席：R2门
1、负责区域内应急设备、客舱设备的检查并报告乘务长；
2、负责整理书报杂志；
3、乘客上机时,站在11排迎客,负责协助乘客摆放行李；乘客下机时,站在后舱门/舱门外送客。
4、负责W/L1L2、W/R1R2紧急门处的目测评估,及时提醒附近乘客不要触摸紧急出口的手柄；
5、在18排安全演示；
6、与3号乘务员协作负责3—28排的客舱服务；
7、空中负责监控W/L1L2、W/R1R2紧急门；
8、落地后检查19—28排乘客的遗留物品和卫生情况；
9、紧急情况下，负责11-18排乘客从W/L1L2紧急门撤离；携带手电筒、药箱
Y舱外场：乘务员（5号）
坐席；R2门
1、协助乘务长进行普通舱的管理；
2、负责区域内应急设备、客舱设备的检查并报告乘务长；
3、与3号、4号乘务员协作负责3—28排的客舱服务；
4、签收Y舱机供品的配备清单，检查完毕及时报告乘务长；
5、乘客上机时，负责协助19—28排的乘客摆放行李；
6、负责R2门滑梯预位/解除预位装置的操作，与6号位互检后报告乘务长；
7、落地后检查厨房和洗手间的卫生情况；
8、紧急情况下，负责19—28排乘客从R2门撤离；携带手电筒、药箱、救生包（水上）、麦克风
Y舱内场：乘务员（6号）
坐席：L2门
1、负责清点机供品和餐食的数量并检查质量；
2、负责区域内应急设备、厨房设备的检查并报告乘务长；
3、乘客上下飞机时，负责迎送、清点客人并报告乘务长；（后舱登机）
4、负责普通舱的内场工作；
5、空中服务时协助外场服务；
6、负责后洗手间的卫生清洁；
7、空中负责监控L2、R2门；
8、负责L2门滑梯预位/解除预位装置的操作，并与5号位互检；
9、紧急情况下，负责19—28排乘客从L2门撤离；携带手电筒、发报机、救生包（水上）
乘务岗位职责3
职责描述:
负责为包机贵宾提供高端、优质的"客舱服务;与机组及外站代理保持良好沟通。
任职要求:
1.身高:163m-172cm之间,身材匀称,形象气质突出,有亲和力;
2.学历:大专及以上;
3.语言能力:普通话二级甲等及以上水*,cet-4以上或英文口语流利;
4.从事头等公务舱服务经历两年以上者优先;
5.热爱航空事业,了解公务机行业;
6.具有较强的语言表达能力和沟通能力;
7.责任心强、服务意识浓厚、有较强的心理承受能力及团队合作意识。
乘务岗位职责4
一、岗位职责
二、发车前
三、检票上车
四、起步发车
五、行车途中
第二篇 机车乘务员在列车运行中的工作职责
乘务员的岗位职责与工作标准内容提要:
一、岗位职责
1、坚决服从班长的安排，认真执行作业计划。
2、严格按照工作程序进行作业，服务项目正常开展。
3、尊重乘客，热情、文明服务，竭力满足乘客的需求。
4、做好车辆卫生的整理，为乘客提供最舒适的乘车环境。
5、定期参加培训学习，不断提高业务技能。
二、发车前
1、发车前半小时到岗。
2、检查车内卫生、设施等各个部位是否符合标准要求。(头套、座套干净*整无皱折、无头发，无杂质;窗帘*整归位，椅背、扶手归位于前极限和下极限，脚蹬干净归位，饮水机柜子干净无水溃，行李架干净无杂质，电视、碟
盒、顶灯、天窗、灭火器、垃圾桶等部位无灰尘，做到“四净一亮二无”(地面净，座椅净、内饰净、窗帘座套净、门窗玻璃亮;车内无异味，无卫生死角)。
3、除规定物品放在指定位置外，车内不得堆放其他杂物。
4、保持车内空气清新无异味，不得有蚊蝇等飞虫。
5、车上位前5分钟，提醒驾驶员将车内温度调整适当，打开音响，播放音乐，音量适中，做好上位前的准备。
第一篇 乘务员的岗位职责与工作标准
一、岗位职责
二、发车前
三、检票上车
四、起步发车
五、行车途中
第二篇 机车乘务员在列车运行中的工作职责
乘务员的岗位职责与工作标准内容提要:
一、岗位职责
1、坚决服从班长的安排，认真执行作业计划。
2、严格按照工作程序进行作业，服务项目正常开展。
3、尊重乘客，热情、文明服务，竭力满足乘客的需求。
4、做好车辆卫生的整理，为乘客提供最舒适的乘车环境。
5、定期参加培训学习，不断提高业务技能。
二、发车前
1、发车前半小时到岗。
2、检查车内卫生、设施等各个部位是否符合标准要求。(头套、座套干净*整无皱折、无头发，无杂质;窗帘*整归位，椅背、扶手归位于前极限和下极限，脚蹬干净归位，饮水机柜子干净无水溃，行李架干净无杂质，电视、碟盒、顶灯、天窗、灭火器、垃圾桶等部位无灰尘，做到“四净一亮二无”(地面净，座椅净、内饰净、窗帘座套净、门窗玻璃亮;车内无异味，无卫生死角)。
3、除规定物品放在指定位置外，车内不得堆放其他杂物。
4、保持车内空气清新无异味，不得有蚊蝇等飞虫。
5、车上位前5分钟，提醒驾驶员将车内温度调整适当，打开音响，播放音乐，音量适中，做好上位前的准备。
乘务岗位职责5
1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2、在公司经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。 5、协助公司经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供公司经理决策。
6、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。
7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。
8、负责保管使用企业图章和介绍信。
9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。
10、负责上级领导机关或兄弟单位的接待、参观工作。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展8）
——所长岗位职责 (菁选5篇)
所长岗位职责1
1、负责安排部门及领导相关会议和活动日程，做好记录及提醒工作;
2、担任部门内各项行政人事工作接口人;
3、对领导交办的事项进行执行、监督、落实;
4、与各部门保持良好的沟通;
5、协助部门经理做好部门管理级团队融合，参与上级及核心团队支持工作;
6、协助部门经理统筹管理部门相关事务，优化工作流程。
所长岗位职责2
1、协助所长领导研究所的行政、科研和总务后勤等工作;
2、协助所长制定研究所发展规划和工作计划，组织实施并督促、检查执行情况;
3、参加所长办公会议和行政例会，审议研究所重大问题;
4、主持制定研究所各部门工作人员的岗位职责，建立并完善各种管理制度;
5、协助所长做好教职员工的聘任、调配、培训等管理工作;
6、参与市场竞争情况调研，撰写分析报告，提供办学和课程改进意见;
7、完成所长交给的临时性工作任务。
所长岗位职责3
1.全面负责所（中心)内学术管理工作，制订研究所（中心）的建设与发展规划；负责研究所（中心）的人财物的统筹与管理；负责本所的具体建设工作。
2.负责制订年度工作计划，确定工作任务与目标，并组织实施。负责定期进行自查、自评、年度及阶段工作总结、汇报。
3.及时掌握国内外本学科领域的发展现状和趋势，组织本所（中心)学术交流活动。
4.组织本所（中心)人员进行各级各类科研项目的申报，对申报的项目进行审査与指导，提高项目申报的质量。
5.掌握本所（中心）科研工作现状，从凝练学科建设方向和提升专业建设水*的需要出发，不断汇聚科研创新团队，增强科研实力。
6.随时了解本所（中心）的项目在研过程，参与项目中期评估、结题验收、鉴定和报奖等各个环节的工作，并协调处理与课题科研活动开展的相关事宜。
7.负责本所（中心)科研成果的转化工作，与中小学等有关机构或部门联系洽谈，并协调科研成果转化或技术转让协议的签订。
8.负责本所（中心)专兼职研究人员聘任以及科研工作量的确定与审核工作。
9.积极推动学科建设工作，根据本专业领域教师和科研工作条件等有关情况，向学院提交合理化建议，协助学院稳妥地实现整体发展规划。促进本专业领域方向的学位点申报准备工作。
10.主持本研究所的日常管理工作和学校、学院安排的其他工作。
所长岗位职责4
1.事务所费用管理
1.1承担事务所差旅费单据的整理和初审，各项限额费用的统计，事务所各项帐目的记帐管理，定期核帐;
1.2检查营业人员报销单据的合格性、粘贴与填写的规范性;
1.3检查手机费里有无不应报销项目;
2.事务所技术支持及日常事务
2.1承担日常技术支持工作;
2.2承担方案标书制作工作
2.3承担客户的接待讲解工作;
2.4承担接听、转接电话;接待来访人员;按照客户接待规范，做好客户来访前的准备工作;
2.5负责办公室的清洁卫生;
2.6承担办公室的文秘、信息、机要和保密工作;
2.7承担办公室档案收集、整理工作;
2.8承担事务所公文、信件、邮件、报刊杂志的分送工作;
2.9承担传真件的收发与管理工作;
2.10承担每月向销售部申请销售资料，并负责管理及发放的工作;
2.11协助人力资源部收集整理人员应聘信息并向人力资源部反馈;
2.12及时整理传送事务所人员录用、转正、离职等人事资料及其它事务资料。
3.负责范围内CRM系统、工作流系统表单的申请与审核，督导营业人员按要求及时、准确填写系统表单
3.1承担(发票/收据)申请表的填写，对照合同准确填写，及时传递;
3.2承担保函申请表的申请工作，确认合同内容是否完整，保函期限是否明确，提前七天申请;
3.3承担吊装保温申请表申请工作;
3.4承担授权申请表的申请工作;
3.5承担发货通知书的确认及填写工作;
3.6督导营业人员按要求及时、准确填写系统表单。
4.完成上级领导交办的其他工作。
所长岗位职责5
高教研究会秘书岗位职责
一、负责高教研究会秘书工作，协助做好高教研究会开展的各项活动；
二、负责高教所资料收发管理、装订工作；
三、负责高教所文字处理工作；
四、计算机维护管理工作；
五、协助负责高教所日常事务工作。
高教研究所行政秘书岗位职责
一、负责高教所行政日常事务工作，公章管理使用工作；
二、承担部门档案管理工作，按时高质归档；
三、协助加强组织纪律、考勤工作，公*、公正进行考核；
四、协助做好经费管理工作，做好各项工作的预算和核实、结算；
五、负责信息报道工作，及时报道高教所重要活动信息。
高教研究所所长岗位职责
一、负责高教研究所和学院高教研究会秘书处的全面工作；
二、提高我院教育科研整体水*，对院级课题、省级课题、国家级课题进行统一管理；
三、协助分管领导开展教育教学改革工作；
四、接受领导的安排，参与学校的重大决策咨询；
五、搞好高教所内部管理工作；
六、接受学校分配的其他工作。
高教研究所研究员岗位职责
一、协助部门负责人做好政治学习、业务学习及管理等工作；
二、参与国家、省、院级研究课题的申报、立项、管理工作；
三、参与并完成高教所承担的学校教育发展、教学改革咨询任务；
四、参加学院发展战略及相关课题的研究工作；
五、参与学院及部门文件及材料的起草工作。
企业洗车工岗位职责 (菁选5篇)（扩展9）
——生产企业出纳岗位职责 (菁选2篇)
生产企业出纳岗位职责1
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取*单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
生产企业出纳岗位职责2
1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；
2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；
3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的"数据；
4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；
5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；
6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；
7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；
8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；
9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。
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